1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-81-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-23-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-23-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 1436970 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATR EIRL Razón Social INGENIERIA EN MANTENCION INTEGRAL LUIS ABETT DE LA R.U.T. 76.444.326-8 Sucursal ATR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161519 Servicios de fabricación de bombas o compresores 1 Unidad SERVICIO MANTENIMIENTO COMPRESOR PARA LA AVIACIÓN NAVAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO “C”. SERVICIO MANTENIMIENTO COMPRESOR PARA LA AVIACIÓN NAVAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO “C”. $ 7.563.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563.000 $ 7.563.000

Total Neto	$ 7.563.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.436.970
TOTAL OC	$ 8.999.970