1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-82-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-20-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-20-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. Comuna Concón Impuesto 51859,36 Dirección de Envío de la Factura Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECSA Razón Social EAGLE COPTERS SOUTH AMERICA S A R.U.T. 96.919.400-7 Sucursal ECSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121902 Grasa 4 Tarro NSN 11046161 AEROSHELLGREASE 6, O EQUIVALENTE TÉCNICO GRASA, NORMA MIL-PRF-24139A. 4 ta x 6,5 lbs. Eagle Copters South America $ 68.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.944 $ 272.944

Total Neto	$ 272.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.859
TOTAL OC	$ 324.803