1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-93-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-16-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-16-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 305302,83 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D-Science Razón Social FRANCIS RAAB SERVICIOS DE DISENO PRODUCCION Y COME R.U.T. 76.554.290-1 Sucursal D-Science Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182104 Esteras anti estáticas para el piso 7 Unidad SERVICIOS DE CONFECCIÓN DE DESCARGAS ESTÁTICAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO D, DE LAS BASES ADJUNTAS. SERVICIOS DE CONFECCIÓN DE DESCARGAS ESTÁTICAS $ 229.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.606.857 $ 1.606.857

Total Neto	$ 1.606.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.303
TOTAL OC	$ 1.912.160