1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3069-151-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Traslado delegación Acanav a Academia de Guerra del Ejercito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 2.400 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Facturación JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime mattar seeger Razón Social JAIME PATRICIO FERNANDO MATTAR SEEGER R.U.T. 8.231.079-7 Sucursal Jaime mattar seeger Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 1   (1118265) BUS SCANIA K410 6X2 VALOR DIARIO 1138265 (1118265) BUS SCANIA K410 6X2 VALOR DIARIO; Código: ;Región : V $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 300.000

Justificación de exención de impuesto