1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3069-153-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 161/2024 del sistema FONDOS INTERNOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Facturación JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, ACADEMIA DE GUERRA NAVAL. Comuna Viña del Mar Impuesto 93860 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, ACADEMIA DE GUERRA NAVAL. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dist. Y Com. MEYLIN Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SPA R.U.T. 77.612.205-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dist. Y Com. MEYLIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 60 Unidad MANTEQUILLA CON SAL 250 GRS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Bidón PULPA PARA JUGOS 5 LTS (NARANJA, PIÑA, DURAZNO)   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 11 Caja HUEVOS BLANCOS DE PRIMERA CAJA DE 180 UNIDADES   $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500

Total Neto	$ 494.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.860
TOTAL OC	$ 587.860

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.171.525-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.225.217-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.612.205-K Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.432.389-0 Ver adjunto