1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3069-172-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS MANT. Y REP. EDIFICIO A.G.N. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3069-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 2.400 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Facturación JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. Comuna Viña del Mar Impuesto 1820041,54 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DVARQ LTDA Razón Social DENEY Y VELIZ ARQUITECTOS LIMITADA R.U.T. 76.199.986-9 Sucursal DVARQ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida TRABAJOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN DEPENDENCIAS DE LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL TRABAJOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN DEPENDENCIAS DE LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL $ 9.579.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.579.166 $ 9.579.166

Total Neto	$ 9.579.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.820.042
TOTAL OC	$ 11.399.208