1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3069-183-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 199/2025 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 2400 Comuna Viña del Mar Impuesto 123561,47058809 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 2400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. FACTURA N°806111 Y FACTURA N°806140 SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. FACTURA N°806111 Y FACTURA N°806140 $ 650.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.324 $ 650.324

Total Neto	$ 650.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.561
TOTAL OC	$ 773.885