1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3069-253-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2020 Nombre de la Orden de Compra prevención, manejo de vectores y sanitización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3069-4-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Facturación JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. Comuna Valparaíso Impuesto 67716 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2020 Título Descripción FACTURACIÓN SERVICIO DE DEBE FACTURAR DE MANERA MENSUAL POR 3 MESES EN TOTAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ANDRES Razón Social SERVICIOS AMBIENTALES JETTY SERGIO ORDENES ALARCON R.U.T. 76.537.686-6 Sucursal SERGIO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102104 Control estructural de plagas 3 Unidad no definida Servicio de prevención, manejo de vectores y sanitización, Valor Mensual. Servicio de prevención, manejo de vectores y sanitización, Valor Mensual. $ 118.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.400 $ 356.400

Total Neto	$ 356.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.716
TOTAL OC	$ 424.116