1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3069-282-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN AGUA POTABLE 1ER Y 2DO PISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Facturación JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. Comuna Viña del Mar Impuesto 885699,06 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Esteban E.I.R.L. Razón Social Constructora San Esteban E.I.R.L. R.U.T. 76.420.249-k Sucursal San Esteban E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad REPARACIÓN CIRCUITO AGUA POTABLE EDIFICIO Y CIRCUITO DE BAÑOS 1ER Y 2DO PISO REPARACIÓN CIRCUITO AGUA POTABLE EDIFICIO Y CIRCUITO DE BAÑOS 1ER Y 2DO PISO $ 4.661.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.661.574 $ 4.661.574

Total Neto	$ 4.661.574
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 885.699
TOTAL OC	$ 5.547.273