1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3069-291-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3069-15-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3069-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N° 3/2022 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Facturación JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. Comuna Valparaíso Impuesto 3866672,52 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Año SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS DE LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS DE LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL $ 20.350.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.350.908 $ 20.350.908

Total Neto	$ 20.350.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.866.673
TOTAL OC	$ 24.217.581