1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3069-349-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION ACANAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1301000S8411902201001002 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Facturación JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. Comuna Valparaíso Impuesto 222707,74 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRICELDA PAOLA Razón Social ABASTECIMIENTO INTEGRAL TOSO SPA R.U.T. 76.476.953-8 Sucursal GRICELDA PAOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CARGO ALIMENTACIÓN SEGÚN COTIZACIÓN N° 410 ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CARGO ALIMENTACIÓN SEGÚN COTIZACIÓN N° 410 $ 1.172.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172.146 $ 1.172.146

Total Neto	$ 1.172.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.708
TOTAL OC	$ 1.394.854