1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3069-56-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Facturación JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. Comuna Valparaíso Impuesto 46262,15 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Costa Verde Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA R.U.T. 77.807.670-5 Sucursal Comercial Costa Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 60   (25360) BOLSA SUPERIOR DE BASURA 80 x 110 ROLLO 118827 (25360) BOLSA SUPERIOR DE BASURA 80 x 110 ROLLO; Código: ;Región : V $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.780 $ 48.780 14111703 Toallas de papel 10   (210953) TOALLA DE PAPEL FLORAX BLANCA 280 MTS. 6 ROLLOS 245662 (210953) TOALLA DE PAPEL FLORAX BLANCA 280 MTS. 6 ROLLOS; Código: ;Región : V $ 20.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.520 $ 207.520

Total Neto	$ 256.300
Descuento	$ 12.815
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.262
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 289.747