1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 307-149-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Reporte de Prensa, Julio 10 días Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 307-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRUCH Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas R.U.T. 60.919.000-0 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1371, piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 163 Usuario SIGFE jfloresn Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas R.U.T. 60.919.000-0 Dirección de Facturación Alameda 1371, piso 4° Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1371, piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Patricia Razón Social F&E Media Ltda R.U.T. 76.473.295-2 Sucursal Carla Patricia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111904 Distribución de prensa 1 Unidad no definida Reporte de Prensa, Julio 10 días de 21 a 31 de julio   $ 176.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.973 $ 176.973

Total Neto	$ 176.973
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 176.973

Justificación de exención de impuesto