1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 307-21-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo y Mantención, Enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 307-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRUCH Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas R.U.T. 60.919.000-0 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1371, piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19 Usuario SIGFE jfloresn Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas R.U.T. 60.919.000-0 Dirección de Facturación Alameda 1371, piso 4° Comuna Santiago Impuesto 427873,92 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1371, piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo, Enero a Marzo 2019   $ 2.251.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.251.968 $ 2.251.968

Total Neto	$ 2.251.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.874
TOTAL OC	$ 2.679.842