|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
307-22-CM24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Soporte Software, Infraestructura y Web - Orden de Compra: 307-22-CM24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
|
|
R.U.T. |
60.919.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda 1371, piso 4° |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1371, piso 4° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SAARGO SPA |
|
Razón Social |
SAARGO SPA
|
|
R.U.T. |
76.891.821-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SAARGO SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0
2239-1-LR22
| PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA | 1 | | (1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA | (1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales |
$ 5.754.840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.754.840
|
$ 5.754.840
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.754.840
|
|
Descuento
|
$ 1.150.968
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 4.603.872
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.