1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 307-262-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Telefonía Local, Noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRUCH Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas R.U.T. 60.919.000-0 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1371, piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 286 Usuario SIGFE jfloresn Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas R.U.T. 60.919.000-0 Dirección de Facturación Alameda 1371, piso 4° Comuna Santiago Impuesto 47378,78 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1371, piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL TELEFONIA LOCAL S A Razón Social ENTEL TELEFONIA LOCAL S A R.U.T. 96.697.410-9 Sucursal ENTEL TELEFONIA LOCAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Mes Telefonía Local, Noviembre Factura N°8054375   $ 249.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.362 $ 249.362

Total Neto	$ 249.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.379
TOTAL OC	$ 296.741