1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 307-269-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Soporte Google 15/11 a 14/12 - 2239-17-LP11 Convenio Marco de Data Center y servicios asociados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRUCH Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas R.U.T. 60.919.000-0 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1371, piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 295 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas R.U.T. 60.919.000-0 Dirección de Facturación Alameda 1371, piso 4° Comuna Santiago Impuesto 0,57 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1371, piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SuperSoftware Razón Social SUPER SOFTWARE S A R.U.T. 76.486.150-7 Sucursal SuperSoftware Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 2239-17-LP11 Centro de servicios de datos 15   (962013 )SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) GOOGLE CORREO ELECTRÓNICO AVANZADO TIER 3 CON RESPALDO VALOR MENSUAL 979013 (962013) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) GOOGLE CORREO ELECTRÓNICO AVANZADO TIER 3 CON RESPALDO VALOR MENSUAL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 3,0000 UF 3,0000

Total Neto	UF 3,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,5700
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 3,5700