1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 307-279-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Comité Ejecutivo Coordinador SUA, Rex 147 - 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRUCH Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas R.U.T. 60.919.000-0 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1371, piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 315 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas R.U.T. 60.919.000-0 Dirección de Facturación Alameda 1371, piso 4° Comuna Santiago Impuesto 2916 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1371, piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL GALERIAS Razón Social HOTELERA Y TURISMO S A R.U.T. 96.511.350-9 Sucursal HOTEL GALERIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 1   (1340721 )ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1366940 (1340721) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500

Total Neto	$ 15.500
Descuento	$ 155
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.916
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.261