1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 307-336-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio Internet mes de Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRUCH Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas R.U.T. 60.919.000-0 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1371, piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas R.U.T. 60.919.000-0 Dirección de Facturación Alameda 1371, piso 4° Comuna Santiago Impuesto 145447,66 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1371, piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 2 Unidad no definida Servicio de Internet mes de diciembre, correspondiente a Servicio entregado a la Secretaria General Factura N°16474767 y Sistema Unico de Admisión Factura N °16474872   $ 382.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.514 $ 765.514

Total Neto	$ 765.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.448
TOTAL OC	$ 910.962