1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 307-394-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Jornada SUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRUCH Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas R.U.T. 60.919.000-0 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1371, piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas R.U.T. 60.919.000-0 Dirección de Facturación Alameda 1371, piso 4° Comuna Santiago Impuesto 105089,38 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1371, piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones 19 Razón Social SOC COM Y DE SERVICIOS PRODUCCIONES 19 CIA LTDA R.U.T. 76.902.310-0 Sucursal Producciones 19 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(5) ;SERVICIO POR $ 10.000(5) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 100(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(2) $ 553.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.102 $ 553.102

Total Neto	$ 553.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.089
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 658.191