1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 307-84-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Aseo y Mantención de oficinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 307-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRUCH Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas R.U.T. 60.919.000-0 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1371, piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas R.U.T. 60.919.000-0 Dirección de Facturación Alameda 1371, piso 4° Comuna Santiago Impuesto 1190844 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1371, piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 9 Unidad no definida   Servicio de aseo y mantención de oficinas correspondiente al periodo de Abril a Diciembre de 2016 $ 696.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.267.600 $ 6.267.600

Total Neto	$ 6.267.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.190.844
TOTAL OC	$ 7.458.444