1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3073-535-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2023 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA COMPRA DE HERRAMIENTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.015-5 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.05.999 del sistema Managment 2000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.015-5 Dirección de Facturación aeropuerto Arturo Merino Benites Comuna Pudahuel Impuesto 195503,61334 Dirección de Envío de la Factura aeropuerto Arturo Merino Benites 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROCIM.CL Razón Social PROCIM SPA. R.U.T. 76.095.666-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROCIM.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111603 Perforadoras de martillo 1 Unidad no definida Regulariza compra de herramientas proveniente de Cotización de Compra Ágil ID. N° 3073-352-COT23. Regulariza compra de herramientas proveniente de Cotización de Compra Ágil ID. N° 3073-352-COT23. $ 1.028.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.028.966 $ 1.028.966

Total Neto	$ 1.028.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.504
TOTAL OC	$ 1.224.470