Orden de Compra. Nº3073-8-CM26 "Contratación de Servicio de Soporte y Administración para plataforma de dos (02) equipos F5 BIGIP, por 36 meses, desde 01/05/2026 hasta el 30/04/2029: Orden de Compra: 3073-8-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3073-8-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Contratación de Servicio de Soporte y Administración para plataforma de dos (02) equipos F5 BIGIP, por 36 meses, desde 01/05/2026 hasta el 30/04/2029: Orden de Compra: 3073-8-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO
Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Facturación ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARKAVIA NETWORKS SpA
Razón Social ARKAVIA NETWORKS SPA
R.U.T. 76.083.362-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARKAVIA NETWORKS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-19-LR23 		PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS1 (2234535) PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS(2234535) PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales UF 1.289,91 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.289,9100 UF 1.289,9100
Total Neto UF 1.289,9100
Descuento UF 51,5964
Cargos UF 0,0000
Exento  0  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 1.238,3136

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.