1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-11487-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-11232-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3076-11232-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 29977,44 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Razón Social RIOSAN CIA LTDA R.U.T. 86.855.300-6 Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad   NEUMATICOS 195/60 R15,MODELO EAGLE NCT-5,INCLUIR LOS SERVICIOS DE MONTAJE,ALINEACION Y BALANCEO EN LA 8va REGION. $ 39.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.776 $ 157.776

Total Neto	$ 157.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.977
TOTAL OC	$ 187.753