1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-129-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EMPAQUETADURAS compra ágil: 3076-310-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 105108 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMIZAC Razón Social LORENA SOLANGE LÉPEZ MUÑOZ R.U.T. 8.497.785-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMIZAC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 Empaquetaduras 2 Unidad EMPAQUETADURA DIAMETRO 100X130X13MM MATERIAL HIPALON DUREZA 20 A80 N° DE PARTE: EMI-848-01 EMPAQUETADURA DIAMETRO 100X130X13MM MATERIAL HIPALON DUREZA 20 A80 N° DE PARTE: EMI-848-01 $ 276.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.200 $ 553.200

Total Neto	$ 553.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.108
TOTAL OC	$ 658.308

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.497.785-3 Ver adjunto