1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-132-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Pinturas 3076-7-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3076-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 1371722,86 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Homexperto Razón Social HOMEXPERTO SPA R.U.T. 76.777.398-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Homexperto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad 83 GALONES DE PINTURA ADQUIDSILICONA GRIS COSTADO BUQUE. 200 GALONES ESMALTE EXTERIOR DOD-E699 GRIS F-20, SEGÚN ESPECIFICACIONES PROVEEDOR. FACTURAR DE ACUERDO A FACTURA PROVEEDOR. 83 GALONES DE PINTURA ADQUIDSILICONA GRIS COSTADO BUQUE. 200 GALONES ESMALTE EXTERIOR DOD-E699 GRIS F-20, SEGÚN ESPECIFICACIONES PROVEEDOR. FACTURAR DE ACUERDO A FACTURA PROVEEDOR. $ 7.219.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.219.594 $ 7.219.594

Total Neto	$ 7.219.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.371.723
TOTAL OC	$ 8.591.317