1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-148-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 160.000 KMS AU-419 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 52607,58 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Razón Social SOCIEDAD AUTOMOTRIZ COBAL LIMITADA R.U.T. 76.027.493-3 Sucursal Daniel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161605 Servicios de fabricación de piezas y accesorios de 1 Unidad MANTENCION 160.000 KMS,AU-419,PTTE CJCC-90,AÑO 2010 MANTENCION 160.000 KMS,AU-419,PTTE CJCC-90,AÑO 2010 $ 276.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.882 $ 276.882

Total Neto	$ 276.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.608
TOTAL OC	$ 329.490