1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-181-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-22-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3076-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 2873030,09 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA ANDREA Razón Social CAROLINA ANDREA ZUÑIGA SEGOVIA EIRL R.U.T. 76.302.201-3 Sucursal CAROLINA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191502 Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terrestre 1 Unidad CAMBIO CABLE IZAJE PARA GRÚA TADANO GP-019 CAMBIO CABLE IZAJE PARA GRÚA TADANO GP-019 $ 3.000.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.500 $ 3.000.500 25191502 Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terrestre 1 Unidad REPARACIÓN DE FRENOS PARA GRÚA TEREX GP-014 REPARACIÓN DE FRENOS PARA GRÚA TEREX GP-014 $ 12.120.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.120.711 $ 12.120.711

Total Neto	$ 15.121.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.873.030
TOTAL OC	$ 17.994.241