1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-211-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2020 Nombre de la Orden de Compra PLANCHAS DE NEOPRENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y R PROVEEDORES Razón Social M & R PROVEEDORES SPA R.U.T. 76.394.209-0 Sucursal M y R PROVEEDORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111305 Espuma del neopreno 25 Unidad PLANCHA DE NEOPRENO CON 2 TELAS ESPESOR 1/4 DIMENSIONES DE 1 MT. X 1 MT. NSN X232574 PLANCHA DE NEOPRENO CON 2 TELAS ESPESOR 1/4 DIMENSIONES DE 1 MT X 1 MT NSN X232574 $ 59.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.487.500 $ 1.487.500

Total Neto	$ 1.487.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.487.500

Justificación de exención de impuesto