1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-243-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-15-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3076-15-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 182400 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paz e Hijos Ltda Razón Social PAZ E HIJOS LTDA R.U.T. 76.846.590-8 Sucursal Paz e Hijos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 200 Unidad LASTRES DE ACERO PARA BOLSA DE BASURA LASTRES DE ACERO PARA BOLSA DE BASURA $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000

Total Neto	$ 960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.400
TOTAL OC	$ 1.142.400