1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-288-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AMARRAS PLÁSTICAS, ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-36-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3076-36-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAMTORCHILE INGENIERIA SPA Razón Social DAMTORCHILE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.641.595-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DAMTORCHILE INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS SEGÚN ANEXO "D" ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS SEGÚN ANEXO "D", FACTURAR DE ACUERDO A SU COTIZACIÓN Y CON LEY FO.R.A. EXENTO DE IMPUESTO. $ 502.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.800 $ 502.800

Total Neto	$ 502.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 502.800

Justificación de exención de impuesto