1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-32-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ARANDELAS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 47519 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Full Packing & Service Ltda. Razón Social MIGUEL MUNOZ SALDANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.867.870-5 Sucursal Full Packing & Service Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101918 Acero perforado 8 Unidad no definida arandelas de seguridad acero inoxidable con solapas de 10 mm. arandelas de seguridad acero inoxidable con solapas de 10 mm. $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 30101918 Acero perforado 50 Unidad no definida arandelas de seguridad acero inoxidable con solapas de 16 mm. arandelas de seguridad acero inoxidable con solapas de 16 mm. $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.500 $ 222.500

Total Neto	$ 250.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.519
TOTAL OC	$ 297.619