1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-340-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-14-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3076-14-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002.000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 305900 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORDAMA Razón Social DANIEL ISAAC HERNANDEZ MANSILLA R.U.T. 9.515.355-0 Sucursal JORDAMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191502 Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terrestre 1 Unidad REPARACIÓN CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO DE ACUERDO A ANEXO "B" COTIZACION VALIDA POR 60 DIAS CONTANDO DE LA APERTURA DE LA OFERTA $ 1.610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610.000 $ 1.610.000

Total Neto	$ 1.610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.900
TOTAL OC	$ 1.915.900