1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-356-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-18-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3076-18-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002.000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 2259989,96 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA ANDREA Razón Social CAROLINA ANDREA ZUÑIGA SEGOVIA EIRL R.U.T. 76.302.201-3 Sucursal CAROLINA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191502 Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terrestre 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA ANUAL GRÚA GP-019 DE ACUERDO A ANEXO "C" INSUMOS ORIGINALES TADANO Y CUMMINS, VALIDEZ DE LA OFERTA 90 DIAS, GARANTIA DE 12 MESES, TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS DE CORRIDO. $ 11.894.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.894.684 $ 11.894.684

Total Neto	$ 11.894.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.259.990
TOTAL OC	$ 14.154.674