1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-409-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de Grúa Pluma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 458031,67 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUIPOS Y SERVICIOS TREX LTDA. Razón Social EQUIPOS Y SERVICIOS TREX LIMITADA R.U.T. 77.094.500-3 Sucursal EQUIPOS Y SERVICIOS TREX LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida MANTENCION GRUA PLUMA TEREX RT340-1XL 2010 SEGÚN COTIZACION N°62835 MANTENCION GRUA PLUMA TEREX RT340-1XL 2010 SEGÚN COTIZACION N°62835 $ 2.410.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.410.693 $ 2.410.693

Total Neto	$ 2.410.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 458.032
TOTAL OC	$ 2.868.725