1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-431-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3076-30-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.999 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viento Ltda Razón Social Comercilizadora Viento Limitada R.U.T. 76.347.383-k Sucursal Viento Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121509 Aceite de frenos 12 Unidad LIQUIDO DE FRENO MOBIL DOT 4 BOTELLA 1 LITRO, (CAJA DE 12 NR). LIQUIDO DE FRENO MOBIL DOT 4 BOTELLA 1 LITRO, (CAJA DE 12 NR). $ 78.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.896 $ 940.896

Total Neto	$ 940.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 940.896

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.377.294-6 Ver adjunto