1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-435-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-123-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3076-123-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 500847,6 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA SOPROTEC CHILE ING. LTDA. Razón Social IMPORTADORA SOPROTEC CHILE ING. LTDA. R.U.T. 77.972.730-0 Sucursal IMPORTADORA SOPROTEC CHILE ING. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101801 Escobillas del motor 132 Unidad ESCOBILLA DE CARBÓN MARCA LORRAIN O EQUIVALENTE Nº EG367J-K640400, FACTURAR CON ITEM FORA (FONDOS ROTATIVOS) "EXENTO SEGÚN LEY Nº 18.948, ARTÍCULO 101 DIARIO OFICIAL Nº 33607 DEL 27 DE FEBRERO DE 1990".   $ 19.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.636.040 $ 2.636.040

Total Neto	$ 2.636.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 500.848
TOTAL OC	$ 3.136.888