1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-436-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-125-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3076-125-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 45087 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METALRUBBER Razón Social CARLOS ALBERTO PEDREROS CONCHA R.U.T. 13.509.624-5 Sucursal METALRUBBER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181604 Sello mecánico 2 Unidad CONFECCIÓN DE BUTILOS EN GOMA SCH-N 80/85 150-70-600 CON DOS PERFORACIONES DE 25 MM DE DIAMETRO. FACTURAR CON ITEM FORA (FONDOS ROTATIVOS) "EXENTO SEGÚN LEY Nº 18.948, ARTÍCULO 101 DIARIO OFICIAL Nº 33607 DEL 27 DE FEBRERO DE 1990".   $ 118.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.300 $ 237.300

Total Neto	$ 237.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.087
TOTAL OC	$ 282.387