1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-453-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-19-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3076-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 760000 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniela Carolina Razón Social FULL SERVICIOS SPA R.U.T. 76.643.021-k Sucursal Daniela Carolina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191502 Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terrestre 1 Unidad SATISFACER REQUERIMIENTO DE REPARACIÓN DE CARROCERIA PARA CAMIÓN PERTENECIENTE AL PARQUE VEHICULAR DE LA SEGUNDA ZONA NAVAL (T.) Ofrecemos servicio garantizado, con expertos en estructuras y montaje $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Total Neto	$ 4.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760.000
TOTAL OC	$ 4.760.000