1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-47-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CONSUMOS PARA UNIDADES DE LA ARMADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 15656,76 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reyher Limitada Razón Social soc. com. e industrial Reyher Limitada R.U.T. 78.488.300-0 Sucursal Reyher Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 7 Unidad no definida MANGUERA VAPOR 1" (F63198/X266649) MANGUERA VAPOR 1" (F63198/X266649) $ 11.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.404 $ 82.404

Total Neto	$ 82.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.657
TOTAL OC	$ 98.061