1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-545-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2015 Nombre de la Orden de Compra RECARGA EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3076-12-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores SICOYN Razón Social IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA R.U.T. 8.571.543-7 Sucursal Extintores SICOYN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad CAMBIO MANGUERAS CAMBIO MANGUERAS $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 46191601 Extintores 44 kilogramo AGENTE QUIMICO CO2 AGENTE QUIMICO CO2 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000 46191601 Extintores 150 kilogramo AGENTE QUIMICO PQS AGENTE QUIMICO PQS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 46191601 Extintores 10 Litro AGENTE QUIMICO FOAM AGENTE QUIMICO FOAM $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 466.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 466.000

Justificación de exención de impuesto