1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-548-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-39-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3076-39-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 - 007 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORDILLERAS DEL NORTE SPA. Razón Social CORDILLERAS DEL NORTE SPA R.U.T. 76.234.435-1 Sucursal CORDILLERAS DEL NORTE SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad ANEXO "A" ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA ANEXO "A" ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA $ 10.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050.000 $ 10.050.000 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad ANEXO "B" MATERIALES PARA MANTENCION ANEXO "B" MATERIALES PARA MANTENCION $ 12.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900.000 $ 12.900.000

Total Neto	$ 22.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.950.000

Justificación de exención de impuesto