1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-64-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2014 Nombre de la Orden de Compra LUBRICANTES PARA SER ENTREGADOS EN PUERTO MONTT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-123-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 69319,6 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Tambor DELVAC 1300 SUPER 15W40 COD-102302. lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y liquidos especiales para unidades a flote. ID MERCADO PUBLICO N°2945-123-LP11. DELVAC 1300 SUPER 15W40 COD-102302. lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y liquidos especiales para unidades a flote. ID MERCADO PUBLICO N°2945-123-LP11. $ 364.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.840 $ 364.840

Total Neto	$ 364.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.320
TOTAL OC	$ 434.160