1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-668-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-56-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3076-56-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM DEL CARMEN Razón Social MIRIAM DEL CARMEN SOTO LEON COMPRA Y VENTA DE R.U.T. 76.590.030-1 Sucursal MIRIAM DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 Empaquetaduras 10 Metro Lineal Empaquetadura de Goma NBR (Acrilo-Nitrilo) Sin Tela. EMPAQUETADURA DE GOMA NBR60 +- 5 SHORE ACRILO NITRILO SIN TELA DE 3MM ESPESOR X M2 ENTREGA 3 DIAS VENTA EXENTA DE IVA SIN GASTO DE ENVIO $ 22.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.600 $ 226.600 31181702 Empaquetaduras 10 Metro Lineal Empaquetadura de Goma CR (Neopreno) Con 1 Tela. EMPAQUETADURA DE GOMA CR60, -- 5 SHORE NEOPRENO, CON 1 TELA DE 3MM ESPESOR X M2 VENTA EXENTA DE IVA SIN COSTO DE ENVIO ENTREGA 3 DIAS $ 23.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.600 $ 238.600

Total Neto	$ 465.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 465.200

Justificación de exención de impuesto