1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-683-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-51-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3076-51-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 1233922,32 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA ANDREA Razón Social CAROLINA ANDREA ZUÑIGA SEGOVIA EIRL R.U.T. 76.302.201-3 Sucursal CAROLINA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101620 Grúas sobre camión 1 Unidad MANTENCION DE 1.500 HRS. SEGÚN CATALOGO GRUA PORTUARIA TADANO La Oferta tendrá una validez de 120 días. El Servicio contará con Garantía de 6 meses para efectos de mano de obra y 3 meses para efectos de repuestos a contar de la recepción conforme de la mantención. Además el tiempo de ejecución del servicio será de U $ 6.494.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.494.328 $ 6.494.328

Total Neto	$ 6.494.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.233.922
TOTAL OC	$ 7.728.250