1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-70-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2014 Nombre de la Orden de Compra LUBRICANTES PARA SER ENTREGADOS EN PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-123-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 175956,72 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Tambor MOVIL DELVAC 1 SHC 200 LT CODIGO 100131 lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y liquidos especiales para unidades a flote. ID MERCADO PUBLICO N°2945-123-LP11. MOVIL DELVAC 1 SHC 200 LT CODIGO 100131 lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y liquidos especiales para unidades a flote. ID MERCADO PUBLICO N°2945-123-LP11. $ 926.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 926.088 $ 926.088

Total Neto	$ 926.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.957
TOTAL OC	$ 1.102.045