1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-721-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2014 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS JOTUN Y HARDTOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Industrias Ceresita S. A. Razón Social INDUSTRIAS CERESITA S A R.U.T. 91.666.000-6 Sucursal Industrias Ceresita S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 10 Galón HARDTOP AS C/B SOLCOM 122761/002 HARDTOP AS C/B $ 28.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.250 $ 287.250 60121001 Pinturas 5 Galón JOTUN THINNER N° 10 SOLCOM 122761/003 JOTUN THINNER N° 10 $ 36.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.945 $ 182.945 60121001 Pinturas 14 Tineta HARDTOP AS GRIS COSTADO BUQUE SOLCOM 122761/001 HARDTOP AS GRIS COSTADO BUQUE $ 64.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.668 $ 899.668

Total Neto	$ 1.369.863
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.369.863

Justificación de exención de impuesto