1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-807-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVMADTALC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA R.U.T. 89.842.300-K Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 280 Unidad PAPEL HIGIÉNICO ELITE HOJA SIMPLE 50 M 48 ROLLOS ID: 882695 PAPEL HIGIÉNICO ELITE HOJA SIMPLE 50 M 48 ROLLOS ID: 882695 $ 8.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.462.880 $ 2.462.880 47131811 Productos de lavandería 246 Unidad DETERGENTE OMO MATIC 15 KILOS UNIDAD ID: 601955 DETERGENTE OMO MATIC 15 KILOS UNIDAD ID: 601955 $ 24.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.992.806 $ 5.992.806

Total Neto	$ 8.455.686
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.455.686

Justificación de exención de impuesto