1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3080-18-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 51235,4 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 10   (975708) DETERGENTE OMO MATIC SACO 15 K 990708 (975708) DETERGENTE OMO MATIC SACO 15 K ; Código: QUILAVDET3613;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000

Total Neto	$ 278.000
Descuento	$ 8.340
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.235
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 320.895