1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3080-23-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 39702,4 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112802 2239-10-LP12 Hojas de sierra 6   (919062 )HOJA SIERRA MANUAL REDLINE 24 DIENTES X 25,4 MM DISPLAY DE 2 UNIDADES 934062 (919062) HOJA SIERRA MANUAL REDLINE 24 DIENTES X 25,4 MM DISPLAY DE 2 UNIDADES; Código: 258326; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $92 $ 1.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.774 $ 9.774 40142115 2239-10-LP12 Tubería de plástico 9   (982373 )TUBOS SANITARIO GRIS DURATEC VINILIT PVC 50MM X 3.00 MT 997893 (982373) TUBOS SANITARIO GRIS DURATEC VINILIT PVC 50MM X 3.00 MT; Código: 53925-2; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $122 $ 2.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.368 $ 19.368 27112801 2239-10-LP12 Brocas 1   (1029950 )BROCA BAUKER CONCRETO SDS 8X160MM 1050236 (1029950) BROCA BAUKER CONCRETO SDS 8X160MM; Código: 94178-6; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $189 $ 3.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.342 $ 3.342 23101521 2239-10-LP12 Máquina de descarga de electrodo de cátodo de alam 10   (1018377 )ELECTRODO INDURA PUNTO VERDE 6011 3/32PLG 1038447 (1018377) ELECTRODO INDURA PUNTO VERDE 6011 3/32PLG ; Código: 9629-6; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $189 $ 3.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.420 $ 33.420 30103201 2239-10-LP12 Enrejado de acero 10   (1225700 )MALLA INCHALAM 1 X 2 M CG5050.10 GALVANIZADA UNIDAD 1251732 (1225700) MALLA INCHALAM 1 X 2 M CG5050.10 GALVANIZADA UNIDAD; Código: 29062-9 ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $491 $ 8.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.820 $ 86.820 30102301 2239-10-LP12 Perfiles de aleaciones ferrosas 10   (990610 )PERFIL ÁNGULO SM PERFIL ÁNGULO DOBLADO 30 X 30 X 3 MM X 6 MT 1007769 (990610) PERFIL ÁNGULO SM PERFIL ÁNGULO DOBLADO 30 X 30 X 3 MM X 6 MT ; Código: 16107-1; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $342 $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500

Total Neto	$ 213.224
Descuento	$ 4.264
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.702
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 248.662